目录
第一部分岳阳市屈原管理区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 岳阳市屈原管理区人民检察院概况
一、部门职责
（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（4）依照法律规定提起公益诉讼；
（5）对诉讼活动实行法律监督；
（6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（7）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（8）法律规定的其他职权。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
我单位有2个内设机构，分别为检察业务部，政治部。
（二）决算单位构成。
岳阳市屈原管理区人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是本单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：岳阳市屈原管理区人民检察院
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
511.56
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
576.65
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
2.50
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
166.11
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
14.31
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
18.01
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
16.46
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
677.67
|
本年支出合计
|
58
|
627.93
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
87.18
|
年末结转和结余
|
60
|
136.92
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
764.85
|
总计
|
62
|
764.85
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：岳阳市屈原管理区人民检察院
|
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
677.67
|
511.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
166.11
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
626.39
|
460.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
166.11
|
|
|
20404
|
检察
|
626.39
|
460.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
166.11
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
402.28
|
402.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
166.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
166.11
|
|
|
205
|
教育支出
|
2.50
|
2.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.50
|
2.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
2.50
|
2.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.31
|
14.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
14.31
|
14.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14.31
|
14.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
18.01
|
18.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
18.01
|
18.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
13.54
|
13.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
4.47
|
4.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
16.46
|
16.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
16.46
|
16.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
16.46
|
16.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：岳阳市屈原管理区人民检察院
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
627.93
|
487.13
|
140.80
|
0.00
|
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
576.65
|
435.85
|
140.80
|
0.00
|
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
576.65
|
435.85
|
140.80
|
0.00
|
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
406.92
|
406.92
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
85.23
|
|
85.23
|
0.00
|
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
84.50
|
28.93
|
55.57
|
0.00
|
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
2.50
|
2.50
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.50
|
2.50
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
2.50
|
2.50
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.31
|
14.31
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
14.31
|
14.31
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14.31
|
14.31
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
18.01
|
18.01
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
18.01
|
18.01
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
13.54
|
13.54
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
4.47
|
4.47
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
16.46
|
16.46
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
16.46
|
16.46
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
16.46
|
16.46
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：岳阳市屈原管理区人民检察院
|
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
511.56
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
487.42
|
487.42
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
14.31
|
14.31
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
18.01
|
18.01
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
16.46
|
16.46
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
511.56
|
本年支出合计
|
59
|
538.70
|
538.70
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
53.08
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
25.94
|
25.94
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
53.08
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
564.64
|
总计
|
64
|
564.64
|
564.64
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：岳阳市屈原管理区人民检察院
|
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
538.70
|
453.47
|
85.23
|
|
204
|
公共安全支出
|
487.42
|
402.19
|
85.23
|
|
20404
|
检察
|
487.42
|
402.19
|
85.23
|
|
2040401
|
行政运行
|
402.19
|
402.19
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
85.23
|
|
85.23
|
|
205
|
教育支出
|
2.50
|
2.50
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.50
|
2.50
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
2.50
|
2.50
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.31
|
14.31
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
14.31
|
14.31
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14.31
|
14.31
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
18.01
|
18.01
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
18.01
|
18.01
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
13.54
|
13.54
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
4.47
|
4.47
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
16.46
|
16.46
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
16.46
|
16.46
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
16.46
|
16.46
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：岳阳市屈原管理区人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
163.39
|
302
|
商品和服务支出
|
286.57
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
43.48
|
30201
|
办公费
|
32.34
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
38.37
|
30202
|
印刷费
|
3.02
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
30.31
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.30
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.30
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
16.17
|
30206
|
电费
|
9.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.30
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
13.73
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.18
|
30209
|
物业管理费
|
22.46
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.78
|
30211
|
差旅费
|
15.57
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
17.37
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
11.23
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
12.31
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.21
|
30215
|
会议费
|
0.96
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
2.37
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
3.99
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.38
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
2.30
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
96.44
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
1.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
5.47
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
5.42
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8.50
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
9.10
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.92
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
45.70
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
166.60
|
公用经费合计
|
286.86
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：岳阳市屈原管理区人民检察院
|
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
17.00
|
0.00
|
12.00
|
0.00
|
12.00
|
5.00
|
12.49
|
0.00
|
8.50
|
0.00
|
8.50
|
3.99
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：岳阳市屈原管理区人民检察院
|
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
部门：岳阳市屈原管理区人民检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计764.85万元，较2019年1031.15万元减少266.3万元，降幅25.82%，收支下降主要是因为2019年度存在地方财政的基础设施建设拨款，本年度无相关收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计677.67万元，其中，财政拨款收入511.56万元，占比75.49%；其他收入166.11万元，占比24.51%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计627.93万元，其中，基本支出487.13万元，占比77.58%；项目支出140.80万元，占比22.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计564.64万元，较上年减少3.87万元，降幅0.68%。收入、支出下降的主要原因是2019年年中追加项目经费大于2020年年中追加项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出538.70万元，占本年支出合计的85.79%，较2019年度财政拨款支出增加21.59万元。财政拨款支出上升的主要原因是2019年度项目结转到2020年支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出538.70万元，主要用于以下方面：公共安全支出487.42万元，占比90.48%，教育支出2.5万元，占比0.46%，社会保障和就业支出14.31万元，占比2.66%，卫生健康支出18.01万元，占比3.34%，住房保障支出16.46万元，占比3.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数466.56万元，支出决算数538.70万元，完成年初预算的115.46%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算408.78万元，决算数402.19万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年压减一般性支出。
2、公共安全-检察-一般行政事务管理支出年初预算5万元，决算数85.23万元，完成年初预算的1704.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2019年度结转到2020年度的项目款，以及2020年度年中追加的项目款。
3、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算4万元，决算数2.5万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年压减一般性支出。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-就干事业单位基本养老保险缴费支出年初预算14.31万元，决算数14.31万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算13.54万元，决算数13.54万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算4.47万元，决算数4.47万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算16.46万元，决算数16.46万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出453.47万元，其中人员经费166.60万元，占基本支出的36.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费286.86万元，占基本支出的63.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算数12.49万元，完成预算的72.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.99万元，完成预算的79.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中经费压减，全年实际支出与上年相比增加0.04万元，基本持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，以上年相比减少19.8万元，减少的主要原因是2019年购置公车一台，2020年未购置公车，支出相应减少。
公务用车运行费支出预算为12万元，支出决算为8.5万元，完成预算的70.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中经费压减，与上年相比增加0.3万元，增长3.66%，增长的主要原因是公车运行年份较久，油耗增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.99万元，占31.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支决算8.5万元，占比68.05%，其中：
因公出国（境）费支出决算0万元。
公务接待费支出决算为3.99万元，全年共接待来访团组37个，来宾310人次，主要是接待其他地区检察机关和其他部门交流工作和协办案件等。
公务用车购置及运行维护费支决算8.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.5万元，主要是执法执勤用车的燃料费、维修费、年审费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出286.86万元，比2019年增加19.5万元，上升7.29%。主要原因：一是由于办公办案工作需要，办公经费增加；二是物价上涨。
十、一般性支出情况
2020年度本单位开支会议费0.96万元，用于单位召开会议开支，用于支出员额检察官履职评议动员会（9月10日）会议费用，该会议参会人员44人，支出0.52万元；用于支出区人大工委对员额检察官履职评议会（9月21日）会议费用，该会议参会人员40人，支出0.44万元。
开支培训费2.37万元，主要是开展优秀案件办理经验交流培训的资料费及讲解视频制作费，该培训参会人员23人，支出2.37万元。
未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）,单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
为了加强绩效管理工作，我单位加强组织领导，不断完善绩效考核管理制度，由政治部牵头，其他部门配合，成立专门的绩效考核工作小组，落实具体考核工作。完善各种管理措施，加强部门之间的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进各项工作落实。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）
